Faktúra 1190572
Dátum vyhotovenia:
28.6.2019
Faktúra doručená:
3.7.2019
Číslo objednávky:
375/1/Fi/6/2019
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ventilátory, 229.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
229,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
