Faktúra 1190569
Dátum vyhotovenia:
26.6.2019
Faktúra doručená:
3.7.2019
Číslo objednávky:
369/1/Fi/6/2019
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej, náhr. diely píly, rezačka, 199.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
239,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
