Faktúra 1190556
Dátum vyhotovenia:
24.6.2019
Faktúra doručená:
27.6.2019
Číslo objednávky:
384/1/Mi/6/2019
Dodávateľ
STAS, s.r.o.
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón MY, 37.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
