Faktúra 1190539
Dátum vyhotovenia:
19.6.2019
Faktúra doručená:
24.6.2019
Číslo objednávky:
345/1/Fa/6/2019
Dodávateľ
AUTOLIP TN
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 94.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
