Faktúra 1190537
Dátum vyhotovenia:
7.6.2019
Faktúra doručená:
19.6.2019
Číslo objednávky:
333/1/Fa/6/2019
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpalky na kosu TNZ194, 37.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
