Faktúra 1190532
Dátum vyhotovenia:
12.6.2019
Faktúra doručená:
19.6.2019
Číslo objednávky:
315/1/Mi/6/2019
Dodávateľ
ZARTECH, s.r.o.
Turá Lúka 65
907 03 Myjava
IČO: 51726505
Turá Lúka 65
907 03 Myjava
IČO: 51726505
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu, 37.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
