Faktúra 1190530
Dátum vyhotovenia:
11.6.2019
Faktúra doručená:
19.6.2019
Číslo objednávky:
301/1/Fi/5/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 4-8 , 224.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
224,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
