Faktúra 1190519
Dátum vyhotovenia:
10.6.2019
Faktúra doručená:
12.6.2019
Číslo objednávky:
330/1/Mi/6/2019
Dodávateľ
Osuský Peter
Horný rad 25
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 44225334
Horný rad 25
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 44225334
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výroba piestov, 36.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
