Faktúra 1190513
Dátum vyhotovenia:
10.6.2019
Faktúra doručená:
11.6.2019
Číslo objednávky:
63/4/Chl/12/2018
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PD označ.kultúr.a histor.cieľov TSK, 6588 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 588,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
