Faktúra 1190507
Dátum vyhotovenia:
31.5.2019
Faktúra doručená:
11.6.2019
Číslo zmluvy:
122/4/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 05/19 ES St. Turá - vyúčt., 20.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
