Faktúra 1190506
Dátum vyhotovenia:
6.6.2019
Faktúra doručená:
11.6.2019
Číslo objednávky:
320/1/Fi/6/2019
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely traktor TNZ090, 819.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
983,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
