Faktúra 1190501
Dátum vyhotovenia:
31.5.2019
Faktúra doručená:
7.6.2019
Číslo objednávky:
305/1/Fi/5/2019
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zámok, podložky, elektródy, 81.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
