Faktúra 1190500
Dátum vyhotovenia:
5.6.2019
Faktúra doručená:
7.6.2019
Číslo objednávky:
327/1/Fi/6/2019
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na pílu STIHL, 152.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
183,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
