Faktúra 1190494

Dátum vyhotovenia: 1.6.2019

Faktúra doručená: 6.6.2019

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 05/19 hovory, 340.8 EUR

Názov položky:

Mobily 05/19 hovory, 37.56 EUR

Názov položky:

Mobily 05/19 hovory, 52.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

431,04 EUR

ceny sú vrátane DPH