Faktúra 1190490
Dátum vyhotovenia:
29.5.2019
Faktúra doručená:
5.6.2019
Číslo objednávky:
297/1/Fa/5/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN278CV, 53.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
