Faktúra 1190486
Dátum vyhotovenia:
30.5.2019
Faktúra doručená:
5.6.2019
Číslo objednávky:
310/1/Fi/5/2019
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na horák CO2, 13.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
