Faktúra 1190477
Dátum vyhotovenia:
4.6.2019
Faktúra doručená:
5.6.2019
Číslo objednávky:
294/1/Pi/5/2019
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektrocentrála so zváračkou, 975 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 170,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
