Faktúra 1190471
Dátum vyhotovenia:
29.5.2019
Faktúra doručená:
3.6.2019
Číslo objednávky:
285/1/Fi/5/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 104.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
