Faktúra 1190467
Dátum vyhotovenia:
30.5.2019
Faktúra doručená:
3.6.2019
Číslo objednávky:
277/1/Fi/5/2019
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 11.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
