Faktúra 1190455
Dátum vyhotovenia:
23.5.2019
Faktúra doručená:
30.5.2019
Číslo objednávky:
269/1/Mi/5/2019
Dodávateľ
Michal Hruška MET AGRO
Hraničná 547/3
922 10 Trebatice
IČO: 35242574
Hraničná 547/3
922 10 Trebatice
IČO: 35242574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis traktora TN889AD, 336 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
336,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
