Faktúra 1190444
Dátum vyhotovenia:
10.5.2019
Faktúra doručená:
24.5.2019
Číslo objednávky:
262/1/Fi/5/2019
Číslo zmluvy:
17/4/2019
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože na kosačky, 2687 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 224,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
