Faktúra 1190438
Dátum vyhotovenia:
20.5.2019
Faktúra doručená:
22.5.2019
Číslo objednávky:
272/1/Fi/5/2019
Dodávateľ
TEMAX s.r.o.
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava HON MY TNZ104, 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
