Faktúra 1190437
Dátum vyhotovenia:
14.5.2019
Faktúra doručená:
20.5.2019
Číslo objednávky:
203/1/Mch/4/2019
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 120.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
