Faktúra 1190431
Dátum vyhotovenia:
17.5.2019
Faktúra doručená:
20.5.2019
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 05/19 MY, 104.26 EUR
Názov položky:
Nafta 05/19 MY, 1155.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 512,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
