Faktúra 1190428
Dátum vyhotovenia:
3.5.2019
Faktúra doručená:
20.5.2019
Číslo objednávky:
253/1/Fi/5/2019
Dodávateľ
AUTOLIP TN
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, olej, 138.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
166,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
