Faktúra 1190427
Dátum vyhotovenia:
14.5.2019
Faktúra doručená:
20.5.2019
Číslo objednávky:
232/1/Fi/4/2019
Číslo zmluvy:
53/4/2018
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby VDZ, 4743.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 743,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
