Faktúra 1190415
Dátum vyhotovenia:
13.5.2019
Faktúra doručená:
15.5.2019
Číslo objednávky:
226/1/Fi/4/2019
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žľaby, 318.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
318,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
