Faktúra 1190405
Dátum vyhotovenia:
6.5.2019
Faktúra doručená:
13.5.2019
Číslo objednávky:
220/1/Fi/4/2019
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče brúsne, 82.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
