Faktúra 1190394
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
7.5.2019
Číslo objednávky:
69/1/Fi/2/2019
Číslo zmluvy:
6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/5, 373.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
373,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
