Faktúra 1190393
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
7.5.2019
Číslo objednávky:
209/1/Šk/4/2019/a
Dodávateľ
ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Palety, 31.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
