Faktúra 1190392
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
7.5.2019
Číslo objednávky:
209/1/Šk/4/2019
Číslo zmluvy:
8/4/2019
Dodávateľ
ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt zmes ASD mix, 312.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
375,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
