Faktúra 1190389

Dátum vyhotovenia: 1.5.2019

Faktúra doručená: 6.5.2019

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 04/19 hovory, 347.8 EUR

Názov položky:

Mobily 04/19 hovory, 45.87 EUR

Názov položky:

Mobily 04/19 hovory, 52.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

445,78 EUR

ceny sú vrátane DPH