Faktúra 1190388

Dátum vyhotovenia: 2.5.2019

Faktúra doručená: 6.5.2019

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky 05/2019, 12000 EUR

Názov položky:

Stravné lístky 05/2019, 28.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12 028,80 EUR

ceny sú vrátane DPH