Faktúra 1190385
Dátum vyhotovenia:
3.5.2019
Faktúra doručená:
6.5.2019
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 04/2019 TN, 2052.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 463,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
