Faktúra 1190370
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
3.5.2019
Číslo zmluvy:
78/4/2018
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 04/19, 45.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
54,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
