Faktúra 1190367
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
3.5.2019
Číslo objednávky:
241/1/Fi/4/2019
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 121.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
