Faktúra 1190364
Dátum vyhotovenia:
26.4.2019
Faktúra doručená:
30.4.2019
Číslo objednávky:
231/1/Fi/4/2019
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Monitor, myš k PC, 75.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
