Faktúra 1190356
Dátum vyhotovenia:
18.4.2019
Faktúra doručená:
26.4.2019
Číslo objednávky:
224/1/Fa/4/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TNZ109, 21.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
