Faktúra 1190355
Dátum vyhotovenia:
17.4.2019
Faktúra doručená:
26.4.2019
Číslo objednávky:
222/1/Fi/4/2019
Dodávateľ
GUMEX SK, spol. s r.o.
Studená 5
821 04 Bratislava
IČO: 36366811
Studená 5
821 04 Bratislava
IČO: 36366811
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hadica Turbo TN742AC, 220.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
264,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
