Faktúra 1190348
Dátum vyhotovenia:
17.4.2019
Faktúra doručená:
24.4.2019
Číslo objednávky:
210/1/Śk/4/2019
Číslo zmluvy:
13/4/2018
Dodávateľ
K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá, 6931.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 931,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
