Faktúra 1190347
Dátum vyhotovenia:
17.4.2019
Faktúra doručená:
24.4.2019
Číslo objednávky:
12/1/Ka/1/2019
Dodávateľ
LABEKO, s.r.o.
Krajinská cesta 2929
921 01 Piešťany
IČO: 36239313
Krajinská cesta 2929
921 01 Piešťany
IČO: 36239313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rozbor vody NM I.polrok 2019, 65.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
