Faktúra 1190340
Dátum vyhotovenia:
10.4.2019
Faktúra doručená:
17.4.2019
Číslo objednávky:
177/1/Mch/4/2019
Číslo zmluvy:
2/4/2019
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 269.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
323,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
