Faktúra 1190332
Dátum vyhotovenia:
15.4.2019
Faktúra doručená:
16.4.2019
Číslo objednávky:
208/1/Fi/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 174.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
209,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
