Faktúra 1190327

Dátum vyhotovenia: 11.4.2019

Faktúra doručená: 16.4.2019

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/19 NM, 50.35 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/19 NM, 54.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

126,00 EUR

ceny sú vrátane DPH