Faktúra 1190316
Dátum vyhotovenia:
9.4.2019
Faktúra doručená:
11.4.2019
Číslo objednávky:
182/1/Be/4/2019
Dodávateľ
Stavokov s.r.o.
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra, 56.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
