Faktúra 1190314
Dátum vyhotovenia:
10.4.2019
Faktúra doručená:
11.4.2019
Číslo objednávky:
206/1/Fi/4/2019
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reflektor osvetlenie areálu TN, 20.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
