Faktúra 1190307

Dátum vyhotovenia: 31.3.2019

Faktúra doručená: 11.4.2019

Číslo zmluvy: 122/4/2018

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

El. energia 03/19 MY - vyúčt., 174.37 EUR

Názov položky:

El. energia 03/19 MY - úroky, 0.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

209,35 EUR

ceny sú vrátane DPH