Faktúra 1190304
Dátum vyhotovenia:
8.4.2019
Faktúra doručená:
10.4.2019
Číslo objednávky:
191/1/Fi/4/2019
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN245EE, 39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
