Faktúra 1190299
Dátum vyhotovenia:
1.4.2019
Faktúra doručená:
9.4.2019
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telef. hovory 03/2018, 191.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
191,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
