Faktúra 1190297
Dátum vyhotovenia:
25.3.2019
Faktúra doručená:
8.4.2019
Číslo zmluvy:
122/4/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 04/19 ES St. Turá, 65.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
